2016年度厦门市行政服务中心管理委员会部门决算说明
发表日期:2017-08-08   【字体:
索引号: XM00206-0601-2017-002 发布机构: 厦门市行政服务中心管理委员会
生成日期: 2017-08-08 备注/文号: 厦财决批行〔2017〕39 号

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市行政服务中心管委会2016年度部门决算批复》(厦财决批行〔201739 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、   部门主要职责

厦门市行政服务中心管委会部门的主要职责是:

(一)对政府各部门办理的行政许可审批事项的工作实施统一管理,并制定具体管理办法。

(二)会同有关部门制定联合审批事项办理规程并组织实施。

(三)组织进驻部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的行政审批服务,对涉及多部门审批的事项进行协调。

(四)会同市监察部门对进驻部门行政效能进行监督检查。

(五)指导各区政府行政审批管理的业务工作。

(六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市行政服务中心管委会部门包括4个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市行政服务中心管委会

全额拨款

15

17

厦门市政务服务保障中心

全额拨款

41

40

三、部门主要工作总结

2016年,厦门市行政服务中心管委会部门主要任务是:以“打造国际一流营商环境,营造高效透明政务服务环境”为主题,大力推进各项建设事业,不断深化行政审批制度改革、网上行政审批服务、“多规合一”改革、信息化建设、公共资源交易平台建设等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)着力推进简政放权,惠民惠企

(二)着力推进改革创新,彰显政务大厅平台优势。

(三)着力加快平台建设,提升信息智慧化水平。

(四)着力推进服务提升,完善便民利民水平。

(五)着力强化党风廉政,延伸党建引领作用。

(六)着力机关效能建设,完善内部管理工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市行政服务中心管委会部门年初结转和结余  613.49万元,本年收入3104.84万元,本年支出3400.57万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配1.37万元,年末结转和结余316.38万元。

(一)2016年本年收入3104.84万元,比2015年决算数增加30.71 万元,增长1 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2959.98万元,其中政府性基金0   万元。

2. 其他收入 144.86万元。

(二)2016年本年支出3400.57万元,比2015年决算数增加544.75 万元,增长19%,具体情况如下:

1. 基本支出2083.71万元。其中,人员支出1916.39  万元,公用支出167.32 万元。

2. 项目支出1316.86 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3236.86万元,比2015年决算数增加419.04万元,增长15%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行1765.86万元,较2015年决算数增加367.23 万元,增长26 %。主要原因是人员增加。

(二)政务公开审批1053.55万元,较2015年决算数减少67.17万元,下降6 %。主要原因是减少部门专项项目。

(三)其他科技条件与服务支出99.6万元,较2015年决算数减少130万元,下降57 %。主要原因是减少信息化项目。

(四)归口管理的行政单位离退休2.60万元,2015年决算数减少8.48万元,下降77 %。主要原因是退休人员生活费由社保中心统一发放。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出252.73万元,较2015年决算数增加252.73万元,增长100%。主要原因是新增 机关事业单位基本养老保险缴费项目。

(六)行政单位医疗35.61万元,较2015年决算数减少4.47万元,下降11 %。主要原因是医疗保险缴费下降。

(七)公务员医疗补助16.51万元,较2015年决算数增加1.63万元,增长11%。主要原因是人员增加。

(八)其他支出10.4万元,较2015年决算数增加10.4万元,增长100%。主要原因是职工领取住房货币化补贴。

六、   “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算56.72万元,支出决算23.27万元,完成预算的41%,同比增长4%。主要原因是增加因公出国(境)费用。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 5.3 万元,完成年初预算的35%,主要用于赴新加坡学习信息化建设、网上审批和并联审批等方面的先进经验。2016年本部门组织出国团组 1个;全年因公出国(境)累计5 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100 %,主要是:2015年没有出国任务。

(二)公务用车购置及运行费14.17万元。完成年初预算的65%。其中:公务用车运行费14.17万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7 辆。与2015年相比,公务用车运行费增长2 %,主要原因是: 公务车维修费增加。

(三)公务接待费3.81万元,完成年初预算的19%。主要用于其他地市政务中心、审批制度改革办公室、公共资源交易中心等单位的业务交流、学习、调研等方面的接待活动,累计接待49批次、接待总人数395人。与2015年相比, 公务接待费支出下降54%,主要原因是接待活动减少。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出167.32万元,比2015年减少198.11万元,下降54%。主要原因是加强财务管理,严格控制机关运行成本。

(二)政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额390.26万元,其中:政府采购货物支出281.66万元,政府采购工程支出0 万元,政府采购服务支出108.6 万元。

   (三)国有资产占用情况。

截至20161231日,共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

 

附件: 1.收支决算总表

               2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              8.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表