2015年度厦门市行政服务中心管理委员会部门决算说明
发表日期:2016-08-04   【字体:
索引号: XM00206-0600-2016-002 发布机构:
生成日期: 2016-08-04 备注/文号:

  

  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市行政服务中心管委会2015年度部门决算批复》(厦财决批行20165号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

  厦门市行政服务中心管委会的主要职责是:

  (一)对政府各部门办理的行政许可审批事项的工作实施统一管理,并制定具体管理办法。

  (二)会同有关部门制定联合审批事项办理规程并组织实施。

  (三)组织进驻部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的行政审批服务,对涉及多部门审批的事项进行协调。

  (四)会同市监察部门对进驻部门行政效能进行监督检查。

  (五)指导各区政府行政审批管理的业务工作。

  (六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位基本情况

  厦门市行政服务中心管委会部门包括3个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

  厦门市行政服务中心管委会

  全额拨款

  15

  17

  厦门市政务服务保障中心

  全额拨款

  41

  37

三、 部门主要工作总结

  2015年,厦门市行政服务中心管委会主要任务是:积极探索行政审批制度改革、“多规合一”审批流程制度改革、信息化建设、中心自身建设等方面的新思路、新方法,着力提升审批服务效能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)  推进行政审批制度改革。

(二)  推动“多规合一”审批流程改革。

(三)  推动网上审批大厅建设。

(四)  持续提升全市政务服务水平。

四、 2015年决算收支总体情况

2015  年,厦门市行政服务中心管委会部门年初结转和结余657.00 万元,本年收入3,074.13万元,本年支出2,855.82万元,事业基金弥补收支差额0.00万元 ,结余分配1.85万元,年末结转和结余873.46万元。

  (一)2015本年收入3,074.13万元,比2014年决算数增加173.94 万元,增长6,具体情况如下:

1. 财政拨款收入3,014.58万 元,其中政府性基金0.00万元。

2. 其他收入59.55万元。

  (二)2015本年支出2,855.82万元,具体情况如下:

1. 基本支出1,464.68万元。其中,人员支出1099.24  万元,公用支出365.44万元。

2. 项目支出1,391.14万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015  年,一般公共预算财政拨款支出2,817.82万元,比2014年决算数增加760.57万元,增长37%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

1. 行政运行1398.63万元,较2014年决算数增加154.9  万元,增长12%。主要原因是人员增加。

2. 政务公开审批1120.72万元,较2014年决算数增加435.2万元,增长63 %。主要原因是增加大型设施设备运行维护等费用。

3. 其他科技条件与服务支出229.6万元,较2014年决算数增加229.6万元。主要原因是增加建设项目审批信息系统等项目建设经费。

4、 归口管理的行政单位离退休11.08万元,较2014年决算数增加1.33万元,增长14 %。主要原因是人员经费增加。

5、 行政单位医疗40.08万元,较2014年决算数增加2.31万元,增长6 %。主要原因是人员经费增加。

6、 公务员医疗补助14.88万元,较2014年决算数增加3.1万元,增长26 %。主要原因是人员经费增加。

7、 其他城乡社区管理事务支出2.83万元,较2014年决算数增加1.4万元,增长98 %。主要原因是增加建设服务专项工作经费。

  (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,464.68万元,比2014年决算数增加161.57万元,增长12%,具体情况如下(按类级经济分类统计)

1. 工资福利819.56万元,商品和服务支出365.43万元,较2014年决算数增加103.07万元,增长10%。主要原因是人员经费增加。

2. 对个人和家庭的补助279.68万元,较2014年决算数增加59.37万元,增长27%。主要原因是人员经费增加。

3. 其他资本性支出0.00万元,较2014年决算数减少0.8万元,下降100 %。主要原因是没有其他资本性支出。

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

六、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年 “三公”经费公共财政拨款支出22.27万元,同比下降 22 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。
   
(二)公务用车购置及运行费13.95万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.95万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2014年相比,公务用车运行费下降35 %,主要原因是:加强公务用车管理,严格执行公务用车制度。
  (三)公务接待费8.32万元。主要用于
其他地市政务中心、审批制度改革办公室、公共资源交易中心等单位的业务交流、学习、调研等方面的接待活动,累计接待149批次、接待总人数2288人。与2014年相比, 公务接待费支出增长16%,主要原因是:我市“多规合一”审批流程改革等走在全国前列,接待其他地市政务中心等相关单位的业务交流、学习、调研活动增加

七、 政府采购情况

  2015年度政府采购总额470.71万元,其中:政府采购货物支出131.11万元,政府采购工程支出229.6万元,政府采购服务支出110万元。

  附件: 1.收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 部门决算相关信息统计表

 附件:厦门市行政服务中心管委会决算公开.xls